广东省科学院幼儿园—

2017年广东省科学院幼儿园部门决算表

2019-03-31 21:00

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目录

第一部分省科学院幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分省科学院幼儿园2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分省科学院幼儿园2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省科学院幼儿园概况

（一）部门主要职责

广东省科学院幼儿园幼儿园的主要职责是：从事幼儿学前教育和保育工作，为省直科研事业单位提供后勤服务，大力支持科技创新工作，更好地为科研人员服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分省科学院幼儿园2017年部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：广东省科学院幼儿园					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,462,900.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,974,180.94	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	11,593,627.71
六、其他收入	6	3,939,098.73	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,159,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	15,376,179.67	本年支出合计	50	15,753,427.71
用事业基金弥补收支差额	24	473,386.27	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	130,000.00	年末结转和结余	52	226,138.23
	26			53
总计	27	15,979,565.94	总计	54	15,979,565.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：广东省科学院幼儿园								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,376,179.67	7,462,900.00	0.00	3,974,180.94	0.00	0.00	3,939,098.73
205	教育支出	11,216,379.67	3,303,100.00	0.00	3,974,180.94	0.00	0.00	3,939,098.73
20502	普通教育	11,216,379.67	3,303,100.00	0.00	3,974,180.94	0.00	0.00	3,939,098.73
2050201	学前教育	11,216,379.67	3,303,100.00	0.00	3,974,180.94	0.00	0.00	3,939,098.73
208	社会保障和就业支出	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,524,600.00	3,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	635,200.00	635,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：广东省科学院幼儿园							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,753,427.71	15,532,085.94	221,341.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,593,627.71	11,372,285.94	221,341.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,593,627.71	11,372,285.94	221,341.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,593,627.71	11,372,285.94	221,341.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,524,600.00	3,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	635,200.00	635,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：广东省科学院幼儿园							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,462,900.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,303,100.00	3,303,100.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,462,900.00	本年支出合计	49	7,462,900.00	7,462,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	130,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	130,000.00	130,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	130,000.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	7,592,900.00	总计	54	7,592,900.00	7,592,900.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广东省科学院幼儿园				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,462,900.00	7,462,900.00	0.00
205	教育支出	3,303,100.00	3,303,100.00	0.00
20502	普通教育	3,303,100.00	3,303,100.00	0.00
2050201	学前教育	3,303,100.00	3,303,100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,159,800.00	4,159,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,524,600.00	3,524,600.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	635,200.00	635,200.00	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广东省科学院幼儿园								金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,140,926.00	302	商品和服务支出	454,841.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	918,466.00	30201	办公费	670.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20,793.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,222,460.00	30206	电费	126,845.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13,528.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	30,213.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,867,132.56	30211	差旅费	6,223.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,585,716.26	30213	维修(护)费	12,175.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	133,873.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3,432.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	139,428.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	103,534.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,008,113.94	30229	福利费	100,954.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,474.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35,000.00
人员经费合计		7,008,058.56	公用经费合计					454,841.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广东省科学院幼儿园											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广东省科学院幼儿园							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分省科学院幼儿园2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

省科学院幼儿园2017年度总收入1537.62万元，其中本年收入1537.62万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入746.29万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59 %。主要变动情况：是追加退休经费。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：……）。主要变动情况：无。

3．事业收入397.42万元，比上年决算数减少49.32万元，下降11 %。主要变动情况：保教费收入减少。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5．其他收入393.91 万元，比上年决算数增加334.89万元，增长567.42%。主要变动情况：收到广州市地铁公司补偿款。

（二）年度支出总体情况

省科学院幼儿园2017年度总支出1575.34万元，其中本年支出1575.34万元。具体情况如下：

基本支出1553.21万元，比上年决算数增加450.63万元，增长40.87%，主要变动情况：一是离退休人员离退休待遇提高，二是正常调资人员支出增加，三是支出幼儿园复建建设费用。

项目支出22.13万元，比上年决算数减少16.6万元，下降42.86%，主要变动情况：教研项目按进度安排相应支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5.对附属单位补助支出 0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

省科学院幼儿园2017年度财政拨款收入合计 746.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入746.29 万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59 %。主要变动情况：是追加退休经费，追加2014年、2015年、2016年省直事业单位离退休人员费用拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况：无。

（二）2017年度财政拨款支出说明

省科学院幼儿园2017年度财政拨款支出合计746.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.29万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59 %。主要变动情况：行政事业单位离退休支出增加，追加2014年、2015年、2016年省直事业单位离退休人员费用支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况：无。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省科学院幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。

2017年度“三公”经费支出决算与预算数持平，主要情况：无。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0 万元，下降0） %；公务接待费支出决算减少0 万元，下降0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出万元，主要用于无；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0 辆。，主要包括无；公务用车运行及维护支出 0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0 辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长00%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对无个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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