2019年度
广东省科学院幼儿园 部门预算
目 录
第一部分 广东省科学院幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 广东省科学院幼儿园 2019年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省科学院幼儿园概况
一、 主要职责
广东省科学院幼儿园是由广东省科学院主办，对“三”周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的全日制机构，
我园从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。 幼儿园的主要任务是：我园主要从事幼儿学前教育和保育工作，为省直科研事业单位提供后勤服务，大力支持科技创新工作，更好地为科研人员服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
二、 机构设置
广东省科学院幼儿园内共设置六个管理职能部门：（综合）园长办公室、财务室、医务室、资料室、教师
组、后勤组。
广东省科学院幼儿园编制员额数为41名，其中公益二类编制41名。退休人员为33名。
第二部分 2019年部门预算表
一、收支总体情况表
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表1
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B2-1表
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收支总体情况表
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单位名称：广东省科学院幼儿园
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算
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项 目
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预算
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一、财政拨款
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546.49
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一、一般公共服务支出
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二、财政专户拨款
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二、外交支出
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三、其他资金
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400.00
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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666.31
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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280.18
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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946.49
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本年支出合计
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946.49
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四、上级补助收入
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二十三、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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二十四、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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二十五、结转下年
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收入总计
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946.49
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支出总计
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946.49
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
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表4
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B2-4表
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财政拨款收支总体情况表
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单位名称：广东省科学院幼儿园
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单位：万元
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收 入
|
支 出
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项 目
|
预算
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项 目
|
预算
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一、一般公共预算
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546.49
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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330.31
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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216.18
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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546.49
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本年支出合计
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546.49
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二十三、结转下年
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收入总计
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546.49
|
支出总计
|
546.49
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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表5
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B2-5表
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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单位名称：广东省科学院幼儿园
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单位：万元
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功能科目名称
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一般公共预算支出
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小计
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其中：基本支出
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项目支出
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合 计
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546.49
|
546.49
|
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[205]教育支出
|
330.31
|
330.31
|
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[20502]普通教育
|
330.31
|
330.31
|
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[2050201]学前教育
|
330.31
|
330.31
|
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[208]社会保障和就业支出
|
216.18
|
216.18
|
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|
[20805]行政事业单位离退休
|
216.18
|
216.18
|
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[2080502]事业单位离退休
|
216.18
|
216.18
|
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
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表6
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B2-6表
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一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
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单位名称：广东省科学院幼儿园
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单位：万元
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部门预算支出经济科目
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政府预算支出经济科目
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预算
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合 计
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546.49
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[301]工资福利支出
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[505]对事业单位经常性补助
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303.00
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[30101]基本工资
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[50501]工资福利支出
|
50.00
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[30102]津贴补贴
|
[50501]工资福利支出
|
34.00
|
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[30107]绩效工资
|
[50501]工资福利支出
|
160.00
|
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[30112]其他社会保障缴费
|
[50501]工资福利支出
|
30.00
|
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[30113]住房公积金
|
[50501]工资福利支出
|
28.00
|
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|
[30114]医疗费
|
[50501]工资福利支出
|
1.00
|
|
|
[302]商品和服务支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
27.49
|
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[30201]办公费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.00
|
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[30205]水费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.31
|
|
|
[30206]电费
|
[50502]商品和服务支出
|
7.00
|
|
|
[30207]邮电费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.00
|
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|
[30213]维修（护）费
|
[50502]商品和服务支出
|
2.00
|
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|
[30218]专用材料费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.00
|
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|
[30228]工会经费
|
[50502]商品和服务支出
|
7.00
|
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[30229]福利费
|
[50502]商品和服务支出
|
4.00
|
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|
[30299]其他商品和服务支出
|
[50502]商品和服务支出
|
3.18
|
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[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
216.00
|
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[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
213.00
|
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[30399]其他对个人和家庭的补助
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
3.00
|
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七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
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表7
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B2-7表
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一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
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|
单位名称：广东省科学院幼儿园
|
单位：万元
|
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部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
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八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
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表8
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财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
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|
单位名称：广东省科学院幼儿园
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单位：万元
|
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项 目
|
合计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
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行政经费
|
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“三公”经费
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其中：（一）因公出国（境）支出
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（二）公务用车购置及运行维护支出
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1.公务用车购置
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2.公务用车运行维护费
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（三）公务接待费支出
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注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
|
|
二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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九、政府性基金预算支出情况表
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表9
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B2-9表
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政府性基金预算支出情况表
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|
单位名称：广东省科学院幼儿园
|
单位：万元
|
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|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
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十、部门预算基本支出预算表
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表10
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B2-10表
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部门预算基本支出预算表
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|
单位名称：广东省科学院幼儿园
|
|
|
|
|
|
|
金额：万元
|
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
预算拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
合计
|
946.49
|
546.49
|
546.49
|
|
|
|
400.00
|
|
|
广东省科学院幼儿园
|
946.49
|
546.49
|
546.49
|
|
|
|
400.00
|
|
|
工资和福利支出
|
580.00
|
303.00
|
303.00
|
|
|
|
277.00
|
|
|
商品和服务支出
|
55.49
|
27.49
|
27.49
|
|
|
|
28.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
281.00
|
216.00
|
216.00
|
|
|
|
65.00
|
|
|
其他资本性等支出
|
30.00
|
|
|
|
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
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表11
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|
B2-11表
|
|
|
部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
|
单位名称：广东省科学院幼儿园
|
|
金额：万元
|
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）部门预算收入情况说明
1.2019 年收入预算 946.49 万元，比上年增加215.61 万元，增加29.50%，主要原因是一般公共预算拨款增加。与 2018 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：
|
项目
|
本年度
|
上年度
|
增加额
|
增长率
|
增减原因
|
|
一、预算拨款
|
546.49
|
400.88
|
145.61
|
36.32%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
一般公共预算拨款
|
546.49
|
400.88
|
145.61
|
36.32%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
二、财政专户拨款
|
|
|
|
|
|
|
教育收费
|
|
|
|
|
|
|
其他财政收入拨款
|
|
|
|
|
|
|
三、其他资金
|
400
|
330
|
70
|
21.21%
|
增加事业收入
|
|
事业收入
|
370
|
310
|
60
|
19.35%
|
增加保教费收入
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
30
|
20
|
10
|
50%
|
增加教育局拨款
|
|
本年收入合计
|
946.49
|
730.88
|
215.61
|
29.50%
|
增加退休人员工资费用拨款和教育局拨款
|
2、一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休费用。
2019年一般公共预算拨款546.49万元，比上年增加145.61万元，增加36.32% ，主要原因是退休
人员工资费用的财政拨款。
与2018年相比，一般公共预算拨款增减变化情况如下表：
|
项 目
|
本年度
|
上年度
|
增加额
|
增长率
|
增减原因
|
|
人员和公用经费
|
330.31
|
330.31
|
0
|
0
|
|
|
离退休经费
|
216.18
|
70.57
|
145.61
|
206.33%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
非税项目
|
|
|
|
|
|
|
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
546.49
|
400.88
|
145.61
|
36.32%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
3.收入各项目构成
本年收入合计946.9万元，其中：财政拨款收入546.49万元，占57.74 %； 事业收入370万元，占39.09 % ；
其他收入30万元，占 3.17 %。
（二）部门预算支出情况说明
1. 2019年支出预算946.49万元，比上年增加215.61 万元，增加22.78%，主要原因是一般公共预算拨款的增加。与2018年相比，支出各项目增减变化情况如下表：
单位名称：广东省科学院幼儿园 单位：万元
|
项 目
|
本年度
|
上年度
|
增加额
|
增长率
|
增减原因
|
|
一、基本支出
|
946.49
|
730.88
|
215.61
|
29.5%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
工资福利支出
|
580
|
528
|
52
|
9.85%
|
增加在职人员工资费用
|
|
一般商品和服务支出
|
56.31
|
96.31
|
-40
|
-41.53
|
减少公用支出开支
|
|
对个人和家庭的补助
|
280.18
|
86.57
|
193.61
|
223.65%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
其他资本性支出等
|
30
|
20
|
10
|
50%
|
增加教育设备购置
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
|
日常运转类项目
科技研发类项目
|
|
|
|
|
|
|
专项业务类项目
|
|
|
|
|
|
|
因公出国出（境）项目
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
946.49
|
730.88
|
215.61
|
29.5%
|
增加退休人员工资费用拨款
|
|
支出总计
|
946.49
|
730.88
|
215.61
|
29.5%
|
增加退休人员工资费用拨款
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合 计
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946.49
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730.88
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215.61
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29.5%
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增加退休人员工资费用拨款
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2.支出各项目构成
本年支出合计946.49万元，其中：基本支出946.49万元，100占%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营0万元，占0% 。
二、“三公经费”经费安排情况说明
2019 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比 上年增加 0万元，增长0%。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%，主要原因是我园没有三公经费支出预算。公务用车购置及运行费0万元，比上年增加万元，增长0%，我园没有公务车。公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我园没额公务接待预算。
（一）因公出国（境）费情况
因公出国（境）费预算支出0万元，比 2018 年增 加 0 万元。
全年预算拟安排因公出国（境）团组数为0个，累计0人次，预算支出0 万元。
（二）公务用车购置及运行费情况
2019 年公务用车购置及运行费预算支出0 万元，比 2018 年预预算支出增加0万元，增长0%，公务用车购置为 0 万元，全部是公务用车运行维护费。全年预算拟安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为10 万元。
（三）公务接待费情况
2019 年公务接待费预算支出0万元，比 2018 年预算增加0万元，增长0%。公务接待费包括国内和外宾的公务接待。
全年预算拟安排公务接待费支出 0 万元，接待国内外客人为0 批次，共0人次。预算开支情况如下：
广东省科学院幼儿园安排接待国内外客人为 0 批次，共0人次， 支出金额 0万元。
三、机关运行经费安排情况
2019 年，本部门机关运行经费安排56.31万元，比上年减少40万元，减少41.53%。其中：办公费 2万元，印刷费0.7万元，咨询费1万元，手续费0.5万元，邮电费 3万元，差旅费1 万元，会议费 0万元，日常维修费3万元，专用材料及一般设备购置费30万元，办公用房水电费11.31万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 3万元，培训费 2 万元，公务接待费0.3万元，劳务费0万元，委托业务费1万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费0 万元，其他交通费用0.5 万元，其他商品和服务支出 1万元等。
四、政府采购情况
2019年我园政府采购安排预算总额 0万元，其中：货物类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等 。资金来源：预算拨款 0 万元，其他资金 0 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产分布 构成总体情况为：1.房屋建筑物 1 项，面积：2928平方米，账面原值为 181.04 万元；2.大型仪器设备 0 台，账面原值为 0 万元；3.机动车辆 0台，账面原值 0 万元，其中：领导干部用车 0辆。
资产主要变动情况为：2017 年 7 月至 2018 年 6 月新增大型仪器设备 0 台，金额合计为 0 万元。
六、预算绩效信息公开情况
2019年广东省科学院幼儿园暂时没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数是0。
第四部分 名词解释
一、预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。
二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。
四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。
五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。
六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金我。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指我院的离退人员的支出 。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费（包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
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